第二部分：中国广西壮族自治区委员会党史研究室2024年度部门决算报表

　　第三部分：中国广西壮族自治区委员会党史研究室2024年度部门决算情况说明

　　我室是广西壮族自治区中国历史研究部门，也是自治区党委主管党史业务的工作部门。主要职责如下：

　　一是贯彻落实中央、自治区党委有关党史工作的指示和工作部署，坚持马克思列宁主义、思想、理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习新时代中国特色社会主义思想，研究广西历史，总结党的历史经验、优良传统和伟大精神，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，传承党的伟大精神，充分发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和自治区党委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务，为建设新时代壮美广西和谱写中国式现代化广西篇章服务。

　　二是实录研究宣传习新时代中国特色社会主义思想在广西的实践；组织撰写反映党的十八大以来广西光辉历程的党史论著；征集党和国家领导人在广西活动的资料；选编出版自治区党委、人大、政府、政协的重要文献；开展重要文献的征集、整理、研究、出版等工作；负责党史文献资料库和红色文献库建设；负责指导和协调区直单位以及市、县党的文献征编工作。

　　四是负责制定广西地方史征集研究的中、长期工作规划，为广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。

　　五是负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动，负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作，负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。

　　六是负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县（市）党史工作部门传达党中央、自治区党委有关党史工作的指示；指导、协调各市、县（市）党史工作；组织全区党史工作交流和业务培训。

　　本部门是自治区党委直属正厅级参照公务员法管理的一级预算事业单位。本部门无下属单位，部门决算单位为部门本级。

　　（一）机构情况。根据自治区编委《关于印发〈广西壮族自治区委员会党史研究室机构编制方案〉的通知》（桂编〔2013〕36号）、《自治区党委编办关于增设自治区党委党史研究室文献处等事项的批复》（桂编办复〔2019〕147号）精神，本部门2024年内设机构设置为：秘书处、科研管理处、宣传教育处、征研一处、征研二处、征研三处、文献处、机关党委，共8个处室。

　　（二）人员情况。本部门全额拨款编制人数44人（事业编制40人，机关后勤服务控制数4人）。本年末实有在职人员40人，其中：事业实有人数37人，比上年减少1人，原因是本年1名干部退休；机关后勤服务实有人数3人，与上年一致。本年末实有离退休人员29人，其中：离休人数0人，比上年减少1人，原因是本年1名离休干部去世；退休人数29人，比上年增加1人，原因是本年1名在职干部退休。

　　（一）本部门2024年度总收入1718.73万元，其中本年收入1680.23万元，较2023年度决算数减少824.78万元，下降32.43%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入1672.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少837.06万元，下降33.36%，主要原因是2023年广西党史展项目结项，追加预算经费812.61万元，2024年该项目无预算收入。

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.16万元，增长2%，主要原因是本年获得中央党史和文献研究院下达的中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目经费略有增长。

　　8.上年结转和结余38.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加12.11万元，增长45.89%，主要原因是内控信息化系统建设项目上年末列支结转，该项目因系统部署环境改变需重新架设系统，故未能按计划完成，需延后到2024年完成。

　　（二）本部门2024年度总支出1718.73万元，其中本年支出1718.73万元, 较2023年度决算数减少767.24万元，下降30.86%。支出具体情况如下。

　　1.一般公共服务支出（类）1335.52万元：主要用于单位日常公用经费、人员工资支出以及业务项目支出等，较2023年度决算数减少748.97万元，下降35.93%，主要原因是2023年广西党史展项目结项，追加预算经费812.61万元并支出，2024年无该项目支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）249.30万元：主要用于离退休支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤金支出等，较2023年度决算数减少5.98万元，下降2.34%，主要原因是2024年1名在职人员退休，在职人员养老保险和职业年金缴费支出减少。

　　3.卫生健康支出（类）44.00万元：主要用于医疗保险缴费支出，较2023年度决算数减少1.95万元，下降4.25%，主要原因是2024年1名在职人员退休，在职人员医保经费支出减少。

　　4.住房保障支出（类）81.76万元：主要用于住房公积金缴费支出，较2023年度决算数增加6.84万元，增长9.13%，主要原因是2024年公积金缴费基数调整，支出增加。

　　5.其他支出（类）8.16万元：主要用于中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目支出，较2023年度决算数减少17.18万元，下降67.79%，主要原因是2023年中央党史和文献研究宣传专项引导资金有多个项目实施，支出额比2024年多。

　　7.年末结转和结余0万元，较2023年度决算数减少57.54万元，下降100%，主要原因是上年末有项目列支结转，本年末无列支结转。

　　本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出1710.57万元，较2023年度决算数减少750.06万元，下降30.48%。其中：基本支出1203.61万元，项目支出506.96万元。

　　本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1650.17万元，支出决算为1710.57万元，完成年初预算的103.66%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1290.76万元，支出决算为1335.52万元，完成年初预算的103.47%。预决算差异的主要原因是当年追加公务员2023年度考核奖指标。经费主要用于单位日常公用经费、人员工资支出以及业务项目支出等。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为226.36万元，支出决算为249.30万元，完成年初预算的110.13%。预决算差异的主要原因是当年本部门1名离休干部去世追加抚恤金指标。经费主要用于养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休支出和死亡抚恤金支出等。

　　（三）卫生健康支出（类）年初预算为50.75万元，支出决算为44.00万元，完成年初预算的86.70%。预决算差异的主要原因是当年1名在职人员退休，医保经费支出减少。经费主要用于医疗保险缴费支出。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为82.30万元，支出决算为81.76万元，完成年初预算的99.34%。预决算差异的主要原因是当年1名在职人员退休，公积金缴费支出减少。经费主要用于住房公积金缴费支出。

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1203.61万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出939.87万元，完成年初预算的102.83%。预决算差异的主要原因是当年追加公务员2023年度考核奖指标。

　　（二）商品和服务支出141.70万元，完成年初预算的90.51%。预决算差异的主要原因是节约使用公用定额经费，结余年底退回财政。

　　（三）对个人和家庭的补助支出122.04万元，完成年初预算的118.53%。预决算差异的主要原因是当年1名离休干部去世产生抚恤金支出。

　　本部门无政府性基金收支，2024年度政府性基金支出年初预算0万元，支出决算0万元，与2023年度决算数相同。

　　本部门无国有资本经营预算收支，2024年度国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算0万元，与2023年度决算数相同。

　　2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.41万元，完成年初预算的30.83%，比上年减少0.11万元，下降3.05%，主要原因是当年公务来访接待较上年少，接待费支出下降。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.61万元，公务接待费支出决算0.79万元。

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与2023年度决算数相同。当年和上年均无出国学习项目。

　　公务用车运行支出2.61万元，完成年初预算的25.62%，比上年增加0.02万元，增长0.84%，原因是当年使用公务车调研接待比上年稍多，加油费支出略有增长。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展党史书籍编纂、党史宣传教育等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.61万元，平均每辆0.87万元。

　　（三）公务接待费支出0.79万元，完成年初预算的91.35%，比上年减少0.13万元，下降13.93%，原因是当年公务来访数量较上年少，接待费支出下降。当年国内公务接待批次13次，人次51次，无国（境）外公务接待。

　　本部门2024年度机关运行经费支出141.70万元，比年初预算数减少14.86万元，下降9.49%，比上年决算数增加11.33万元，增长8.69%，增长主要原因是当年业务工作外出调研比上年增多，差旅费开支增加。机关运行经费支出主要包括：差旅费支出24.79万元，比上年增加10.08万元，增长68.50%，原因是当年业务工作外出调研比上年增多；办公费支出5.38万元，比上年减少3.79万元，下降41.31%，原因是加强办公用品购置管理，节约经费；印刷费支出2.82万元，比上年增加1.15万元，增长68.42%，原因是当年编印资料比上年增多；维修（护）费支出2.38万元，比上年增加0.29万元，增长13.69%，原因是当年维修办公设备比上年增多。

　　本部门2024年度政府采购支出总额46.06万元，其中：政府采购货物支出8.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.05万元。授予中小企业合同金额46.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　本部门2024年度部门预算数1710.57万元，执行数1710.57万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，较好完成当年整体支出绩效目标。主要目标完成情况如下：1.编纂党史书籍。完成《广西区委执政纪事（2024）》《中国广西大事记（2024）》《中国工农红军长征史料集成》（暂定名）（1-10卷 ）初稿。2.征编党史专题资料。完成编印《左右江革命根据地法制建设史料汇编》、广西社会主义革命和建设楷模纪略资料汇编、改革开放和社会主义现代化建设新时期反映改革开放精神的广西典型样本资料汇编、改革开放以来广西重大战略研究资料汇编、《广西脱贫攻坚与乡村振兴文献资料汇编（三）》共5部资料汇编；完成《党领导的广西抗日斗争》（暂定名）和《革命文献中的广西党史》（暂定名）初稿。3.多形式开展党史宣传教育。完成摄制展播《追寻——弘扬伟大建党精神》《以生命迎接曙光》《中越情深》（第二季）共3部党史宣传视频；完成举办“信仰伴我成长”——第四届广西党史微视频大赛；完成举办全区高校大学生“迎国庆、学党史”暨“传承红色基因、学思践悟中国人精神谱系”知识竞赛。4.加强业务培训。完成举办全区党史三卷编写、党史宣教培训班，培训全区业务骨干165人次。

　　本部门2024年度项目15个，项目支出总额495.46万元。其中，本级项目14个，本级项目支出468.46万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付27万元。项目中无涉密项目。所有项目均开展了绩效自评，自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金338.26万元，占项目总数66.67%，占项目支出总额68.27%；5个项目评为二等，涉及资金157.20万元，占项目总数33.33%，占项目支出总额31.73%；无项目评为三、四等。自评发现的主要问题及原因：一是部分目标设置不够科学，质量、效益、满意度等指标内容可考核性不高；二是预算内容不够精准，部分项目的具体工作及经费用途细化不够精准，实施中有内容调整；三是支出进度较慢，部分项目实施提前量不够，在协调部门、报审报批等环节易受不可控因素影响，导致支出延缓。下一步改进措施：一是提高目标设置科学性，对质量、效益、满意度等指标，通过区域对比、行业对比、历史对比等来设置指标内容，尽可能量化，提高可考核性。二是加强项目预算管理，要求科学分析细化工作内容及经费用途，筛选实施条件充分成熟、效益好的项目纳入申报预算。三是加强项目进度监管，每年制定项目实施和经费支出计划，按照计划做好监督，着重对重点项目跟踪管理。

　　（1）党史资料征编经费项目。项目自评得分89分，评为二等，项目全年预算数为112.7万元，执行数为112.59万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：一是完成《中国工农红军长征史料集成》（暂定名）（1- 10卷 ）初稿；二是完成《左右江革命根据地法制建设史料汇编》《广西乡村振兴文献资料汇编（三）》2部资料汇编；三是完成《党领导的广西抗日斗争》（暂定名）和《革命文献中的广西党史》（暂定名）初稿。自评发现的主要问题及原因：一是部分目标设置不够科学，质量、效益、满意度等指标可考核性不高；二是支出进度较慢，出版、编印经费集中在第4季度支出；三是项目效益有待提升，多个项目成果以内部资料汇编为主，应加快成果转化。下一步改进措施：一是提高指标可考核性，对质量、效益、满意度等指标，通过区域、行业、历史对比等来设置指标内容，尽可能量化；二是要求申报预算的项目必须充分完成前期工作，各方面实施条件充分成熟；三是加快成果转化，对研究成果成熟的专题推动公开出版书籍。

　　（2）党史宣教经费项目。项目自评得分94分，评为一等，项目全年预算数为127万元，执行数为127万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成摄制党史宣传视频《追寻——弘扬伟大建党精神》（4集）、《以生命迎接曙光》（10集），在广西卫视等主流媒体播出；二是完成摄制党史外宣视频《中越情深》（第二季）（5集），在海外Facebook、TikTok等主流媒体播出；三是面向公众举办第四届广西党史微视频大赛，面向全区高校大学生举办党史知识竞赛，扩大党史宣教影响力；四是完成年度广西党史网和广西党史微信公众号运维。项目积极创新党史宣教方式，多渠道面向公众开展党史宣教，有效引导党员、干部、群众知史爱党、知史爱国，社会效益良好。自评发现的主要问题及原因：部分目标设置不够科学，质量、效益、满意度等指标可考核性不高。下一步改进措施：提高指标可考核性，通过主流媒体宣传报道量、上级部门和兄弟省区市推广工作经验次数、视频获奖量等设置指标内容。

　　本部门组织对“党史基本著作及专题编研经费”1个重点项目进行部门评价，项目全年预算数为93.55万元，执行数为93.32万元，完成预算的99.75%，评价结果为一等。该项目工作内容、经费需求和目标设置较为科学合理，实施中严格执行部门预算，依法依规支出经费，较好完成既定目标：一是完成《广西大事记（2024）》《广西区委执政纪事（2024）》初稿；二是完成《中国广西历史（第三卷）》第三次征求意见稿的修改；三是完成改革开放以来广西重大战略研究资料汇编、改革开放和社会主义现代化建设新时期反映改革开放精神的广西典型样本资料汇编、广西社会主义革命和建设楷模纪略资料汇编共3部资料汇编。项目有序推进党史基本著作相关专题编研工作，深化了各专题研究，为编纂党史基本著作打牢了基础。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。